Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 741.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-93425
Monto Contrato
₲ 3.707.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.586.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.586.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Accesorios de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional