Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009116
Monto de la Factura
₲ 398.801.360
Nro. Solicitud de Transferencia
106654
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.801.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92072
Monto Contrato
₲ 1.502.696.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.996.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.996.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional