Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 27.445.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.579.206
Retención DNCP
₲ 95.810
Retención IVA
₲ 748.514
Retención Renta
₲ 998.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23032-24-240294
Monto Contrato
₲ 27.445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.579.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.579.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia