Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006827
Monto de la Factura
₲ 27.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.178.912
Retención DNCP
₲ 94.310
Retención IVA
₲ 736.800
Retención Renta
₲ 982.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247799
Monto Contrato
₲ 93.122.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.010.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.010.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional