Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 9.419.755
Nro. Solicitud de Transferencia
136086
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.432
Retención DNCP
₲ 32.884
Retención IVA
₲ 256.902
Retención Renta
₲ 342.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247798
Monto Contrato
₲ 459.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.143.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.143.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional