Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002400
Monto de la Factura
₲ 20.265.230
Nro. Solicitud de Transferencia
141079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.904.881
Retención DNCP
₲ 70.744
Retención IVA
₲ 552.688
Retención Renta
₲ 736.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247798
Monto Contrato
₲ 391.516.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.143.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.143.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional