Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002406
Monto de la Factura
₲ 2.621.005
Nro. Solicitud de Transferencia
123073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.445.064
Retención DNCP
₲ 9.150
Retención IVA
₲ 71.482
Retención Renta
₲ 95.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247798
Monto Contrato
₲ 391.516.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.143.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.143.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional