Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002058
Monto de la Factura
₲ 1.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9562
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.436
Retención DNCP
₲ 3.572
Retención IVA
₲ 27.900
Retención Renta
₲ 37.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247798
Monto Contrato
₲ 459.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.764.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.764.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional