Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 8.721.084
Nro. Solicitud de Transferencia
217657
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.128.050
Retención DNCP
₲ 30.444
Retención IVA
₲ 237.848
Retención Renta
₲ 317.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247796
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.118.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.118.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional