Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 4.972.986
Nro. Solicitud de Transferencia
21462
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.639.163
Retención DNCP
₲ 17.360
Retención IVA
₲ 135.627
Retención Renta
₲ 180.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247800
Monto Contrato
₲ 396.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.946.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.946.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional