Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 2.927.668
Nro. Solicitud de Transferencia
88194
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.142
Retención DNCP
₲ 10.220
Retención IVA
₲ 79.845
Retención Renta
₲ 106.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247800
Monto Contrato
₲ 396.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.946.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.946.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional