Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 2.283.318
Nro. Solicitud de Transferencia
39108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.172
Retención DNCP
₲ 4.480
Retención IVA
₲ 35.000
Retención Renta
₲ 46.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247800
Monto Contrato
₲ 396.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.946.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.946.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional