Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 1.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.140
Retención DNCP
₲ 3.997
Retención IVA
₲ 31.227
Retención Renta
₲ 41.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247795
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.184.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.184.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional