Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002316
Monto de la Factura
₲ 318.443.430
Nro. Solicitud de Transferencia
117659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.833.911
Retención DNCP
₲ 1.134.817
Retención IVA
₲ 8.684.821
Retención Renta
₲ 5.789.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-138720
Monto Contrato
₲ 10.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.971.044.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.971.044.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310770
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2016 LPN - SBE ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas