Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002694
Monto de la Factura
₲ 727.665.990
Nro. Solicitud de Transferencia
50454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.997.126
Retención DNCP
₲ 2.593.137
Retención IVA
₲ 19.845.436
Retención Renta
₲ 13.230.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-138720
Monto Contrato
₲ 10.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.971.044.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.971.044.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310770
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2016 LPN - SBE ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas