Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000901
Monto de la Factura
₲ 781.712.750
Nro. Solicitud de Transferencia
96877
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.316.558
Retención DNCP
₲ 2.757.314
Retención IVA
₲ 21.319.439
Retención Renta
₲ 21.319.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-149595
Monto Contrato
₲ 29.898.912.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.813.566.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.813.566.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331957
Nombre de la Licitación
MOPC N| 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas