Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000331
Monto de la Factura
₲ 41.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.648.334
Retención DNCP
₲ 148.575
Retención IVA
₲ 1.137.055
Retención Renta
₲ 758.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-139772
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.549.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.549.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306839
Nombre de la Licitación
MOPC N° 157/2016 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas