Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000192
Monto de la Factura
₲ 14.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.949.002
Retención DNCP
₲ 52.271
Retención IVA
₲ 400.036
Retención Renta
₲ 266.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-139772
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.549.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.549.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306839
Nombre de la Licitación
MOPC N° 157/2016 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas