Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 7.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.030.544
Retención DNCP
₲ 26.328
Retención IVA
₲ 203.564
Retención Renta
₲ 203.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
502
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151785
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.979.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.979.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325115
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 121/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas