Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000349
Monto de la Factura
₲ 21.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.396.492
Retención DNCP
₲ 76.380
Retención IVA
₲ 590.564
Retención Renta
₲ 590.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
502
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151785
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.979.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.979.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325115
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 121/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas