Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032705
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150844
Monto Contrato
₲ 145.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.373.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.373.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas