Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032876
Monto de la Factura
₲ 3.047.082
Nro. Solicitud de Transferencia
164277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.130
Retención DNCP
₲ 10.748
Retención IVA
₲ 83.102
Retención Renta
₲ 83.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150844
Monto Contrato
₲ 145.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.373.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.373.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas