Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0276609
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
120/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-9083
Monto Contrato
₲ 245.732.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.764.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.764.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189679
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional