Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 418.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-10466
Monto Contrato
₲ 418.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.413.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.413.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior