Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 521.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
230/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16522
Monto Contrato
₲ 561.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.843.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.843.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190663
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional