Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008470
Monto de la Factura
₲ 2.306.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79970
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
121/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-9082
Monto Contrato
₲ 134.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.412.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.412.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189679
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional