Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043384
Monto de la Factura
₲ 992.728
Nro. Solicitud de Transferencia
73460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
121/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-9082
Monto Contrato
₲ 134.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.412.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.412.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189679
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional