Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004571
Monto de la Factura
₲ 225.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
166/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14016
Monto Contrato
₲ 94.182.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.575.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.575.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional