Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009709
Monto de la Factura
₲ 10.450.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
41/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2887
Monto Contrato
₲ 518.757.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.973.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.973.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional