Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013359
Monto de la Factura
₲ 1.252.136.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.136.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16785
Monto Contrato
₲ 2.504.272.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.381.517.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.381.517.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204719
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior