Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001824
Monto de la Factura
₲ 20.009.970
Nro. Solicitud de Transferencia
77899
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.009.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
31/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2209
Monto Contrato
₲ 857.878.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.186.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.186.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional