Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 359.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
48/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4314
Monto Contrato
₲ 1.606.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.527.276.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.527.276.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188265
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional