Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 14.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.674.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-3834
Monto Contrato
₲ 14.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.954.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.954.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior