Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 12.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
232/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16849
Monto Contrato
₲ 17.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.178.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.178.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190663
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional