Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019472
Monto de la Factura
₲ 13.200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4805
Monto Contrato
₲ 26.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.105.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.105.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior