Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 18.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77680
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.335.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
135/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-10591
Monto Contrato
₲ 40.186.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.216.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.216.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187038
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional