Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 1.802.560
Nro. Solicitud de Transferencia
73459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
67/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4950
Monto Contrato
₲ 432.731.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.639.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.639.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188248
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional