Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021078
Monto de la Factura
₲ 650.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115344
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-15365
Monto Contrato
₲ 1.899.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.521.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.308.521.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204607
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camionetas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior