Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020712
Monto de la Factura
₲ 725.969.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.969.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-15365
Monto Contrato
₲ 1.899.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.521.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.308.521.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204607
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camionetas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior