Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001968
Monto de la Factura
₲ 1.532.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115348
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.532.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUNS S.A.
RUC
80004828-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7230
Monto Contrato
₲ 3.064.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.914.664.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.914.664.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAMENTOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior