Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022905
Monto de la Factura
₲ 109.908.250
Nro. Solicitud de Transferencia
88478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.908.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-17612
Monto Contrato
₲ 219.816.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.050.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.050.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204847
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Equipos Informaticos y Software
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior