Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0003168
Monto de la Factura
₲ 6.021.405
Nro. Solicitud de Transferencia
112467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.021.405
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
231/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-17015
Monto Contrato
₲ 6.021.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.726.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.726.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190663
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional