Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007284
Monto de la Factura
₲ 2.322.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.464.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-5147
Monto Contrato
₲ 2.394.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.276.943.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.276.943.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156662
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas