Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Monto de la Factura
₲ 19.509.091
Nro. Solicitud de Transferencia
10734
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2011
Fecha de la Transferencia
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.509.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-6946
Monto Contrato
₲ 384.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.323.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.323.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y TRAILER PARA GRUPO DE TRABAJADORES DE LA PLANTA ASFÁLTICA MÓVIL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas