Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000091
Monto de la Factura
₲ 90.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.853.207
Retención DNCP
₲ 319.747
Retención IVA
₲ 2.472.273
Retención Renta
₲ 2.472.273
Multa
₲ 4.532.500
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
96/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-191394
Monto Contrato
₲ 112.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.537.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.537.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas