Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004302
Monto de la Factura
₲ 136.962.987
Nro. Solicitud de Transferencia
62186
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.009.173
Retención DNCP
₲ 483.106
Retención IVA
₲ 3.735.354
Retención Renta
₲ 3.735.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192769
Monto Contrato
₲ 1.643.555.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.581.512.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.733.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377660
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA. PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado