Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011974
Monto de la Factura
₲ 121.191.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72195
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.445.678
Retención DNCP
₲ 440.697
Retención IVA
₲ 3.305.225
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187424
Monto Contrato
₲ 133.347.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.226.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.226.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria