Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005875
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.195.160
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
₲ 4.455.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188887
Monto Contrato
₲ 671.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.441.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.441.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas