Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002309
Monto de la Factura
₲ 217.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.398.218
Retención DNCP
₲ 765.418
Retención IVA
₲ 5.918.182
Retención Renta
₲ 5.918.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
117/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-194408
Monto Contrato
₲ 1.605.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.512.382.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.382.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas