Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002788
Monto de la Factura
₲ 123.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158212
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.200.858
Retención DNCP
₲ 435.142
Retención IVA
₲ 3.364.500
Retención Renta
₲ 3.364.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192840
Monto Contrato
₲ 123.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.200.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.200.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas